Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 6.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.499
Retención DNCP
₲ 21.774
Retención IVA
₲ 166.636
Retención Renta
₲ 111.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121632
Monto Contrato
₲ 770.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.363.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.363.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social