Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 29.402.900
Nro. Solicitud de Transferencia
99140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.313.033
Retención DNCP
₲ 109.771
Retención IVA
₲ 420.041
Retención Renta
₲ 560.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134556
Monto Contrato
₲ 201.090.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia