Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002680
Monto de la Factura
₲ 920.040
Nro. Solicitud de Transferencia
117366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.535
Retención DNCP
₲ 3.505
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119678
Monto Contrato
₲ 58.302.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.732.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.732.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia