Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 20.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.371.500
Retención DNCP
₲ 72.591
Retención IVA
₲ 555.545
Retención Renta
₲ 370.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121629
Monto Contrato
₲ 338.363.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.793.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.793.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social