Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121629
Monto Contrato
₲ 338.363.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.793.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.793.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social