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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 4.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.613

Retención DNCP
₲ 14.932
Retención IVA
₲ 114.273
Retención Renta
₲ 76.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121629
Monto Contrato
₲ 338.363.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.793.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.793.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social