Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004784
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121243
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.721.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.721.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300831
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes