Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000984
Monto de la Factura
₲ 179.352.773
Nro. Solicitud de Transferencia
77660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.561.226
Retención DNCP
₲ 639.148
Retención IVA
₲ 4.891.439
Retención Renta
₲ 3.260.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123055
Monto Contrato
₲ 322.602.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.789.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.789.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para actividades físicas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes