Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038549
Monto de la Factura
₲ 2.042.672
Nro. Solicitud de Transferencia
138534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.957
Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 29.181
Retención Renta
₲ 38.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119677
Monto Contrato
₲ 59.997.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.799.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.799.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia