Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038370
Monto de la Factura
₲ 11.234.696
Nro. Solicitud de Transferencia
103520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.818.263
Retención DNCP
₲ 41.943
Retención IVA
₲ 160.496
Retención Renta
₲ 213.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119677
Monto Contrato
₲ 59.997.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.799.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.799.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia