Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037718
Monto de la Factura
₲ 7.208.732
Nro. Solicitud de Transferencia
46752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.528
Retención DNCP
₲ 26.913
Retención IVA
₲ 102.982
Retención Renta
₲ 137.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119677
Monto Contrato
₲ 59.997.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.799.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.799.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia