Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002247
Monto de la Factura
₲ 9.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.393.798
Retención DNCP
₲ 35.202
Retención IVA
₲ 269.400
Retención Renta
₲ 179.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-124016
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.574.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.574.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307824
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos - Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales 2016
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes