Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001318
Monto de la Factura
₲ 10.292.650
Nro. Solicitud de Transferencia
107300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.908.984
Retención DNCP
₲ 38.395
Retención IVA
₲ 149.376
Retención Renta
₲ 195.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119373
Monto Contrato
₲ 1.141.838.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.833.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.833.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300486
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar