Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031644
Monto de la Factura
₲ 9.397.640
Nro. Solicitud de Transferencia
138124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.113.339
Retención DNCP
₲ 35.994
Retención IVA
₲ 64.665
Retención Renta
₲ 183.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128461
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.070.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.070.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil