Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034565
Monto de la Factura
₲ 69.528.415
Nro. Solicitud de Transferencia
7431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.404.367
Retención DNCP
₲ 266.007
Retención IVA
₲ 500.864
Retención Renta
₲ 1.357.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128461
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.070.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.070.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil