Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000091
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.212.771
Retención DNCP
₲ 64.502
Retención IVA
₲ 493.636
Retención Renta
₲ 329.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-124015
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.310.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.310.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312943
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Transportes.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes