Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013548
Monto de la Factura
₲ 68.157.264
Nro. Solicitud de Transferencia
67757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.991.522
Retención DNCP
₲ 245.375
Retención IVA
₲ 1.668.452
Retención Renta
₲ 1.251.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128459
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.031.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.031.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil