Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014079
Monto de la Factura
₲ 14.895.444
Nro. Solicitud de Transferencia
100286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.529.799
Retención DNCP
₲ 58.257
Retención IVA
₲ 10.156
Retención Renta
₲ 297.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128459
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.031.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.031.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil