Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013720
Monto de la Factura
₲ 19.918.589
Nro. Solicitud de Transferencia
84150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.340.525
Retención DNCP
₲ 76.638
Retención IVA
₲ 110.415
Retención Renta
₲ 391.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128459
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.031.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.031.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil