Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013431
Monto de la Factura
₲ 27.177.104
Nro. Solicitud de Transferencia
85294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.414.793
Retención DNCP
₲ 104.941
Retención IVA
₲ 121.959
Retención Renta
₲ 535.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128459
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.031.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.031.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil