Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 84.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.726.945
Retención DNCP
₲ 302.510
Retención IVA
₲ 2.315.127
Retención Renta
₲ 1.543.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119812
Monto Contrato
₲ 1.680.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.588.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.588.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia