Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004093
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119812
Monto Contrato
₲ 1.680.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.588.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.588.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia