Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 19.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.686.793
Retención DNCP
₲ 70.025
Retención IVA
₲ 535.909
Retención Renta
₲ 357.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119812
Monto Contrato
₲ 1.680.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.588.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.588.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia