Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021550
Monto de la Factura
₲ 63.441.820
Nro. Solicitud de Transferencia
44782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.827.253
Retención DNCP
₲ 233.115
Retención IVA
₲ 1.192.088
Retención Renta
₲ 1.189.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134560
Monto Contrato
₲ 401.647.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.038.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.959.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia