Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 110.583.311
Nro. Solicitud de Transferencia
139162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.162.718
Retención DNCP
₲ 394.079
Retención IVA
₲ 3.015.908
Retención Renta
₲ 2.010.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-120450
Monto Contrato
₲ 995.249.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.464.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.464.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300704
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes