Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007478
Monto de la Factura
₲ 158.796.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.012.584
Retención DNCP
₲ 565.893
Retención IVA
₲ 4.330.814
Retención Renta
₲ 2.887.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128269
Monto Contrato
₲ 4.253.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.018.874.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.018.874.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309079
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios de Planta de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social