Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008056
Monto de la Factura
₲ 168.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.343.142
Retención DNCP
₲ 600.858
Retención IVA
₲ 4.598.400
Retención Renta
₲ 3.065.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128269
Monto Contrato
₲ 4.253.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.018.874.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.018.874.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309079
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios de Planta de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social