Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010133
Monto de la Factura
₲ 174.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.230.671
Retención DNCP
₲ 615.001
Retención IVA
₲ 4.755.164
Retención Renta
₲ 4.755.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128269
Monto Contrato
₲ 4.253.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.018.874.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.018.874.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309079
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios de Planta de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social