Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009501
Monto de la Factura
₲ 176.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62906
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.086.987
Retención DNCP
₲ 629.877
Retención IVA
₲ 4.820.482
Retención Renta
₲ 3.213.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128269
Monto Contrato
₲ 4.253.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.018.874.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.018.874.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309079
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios de Planta de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social