Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 70.472.064
Nro. Solicitud de Transferencia
49934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.017.652
Retención DNCP
₲ 251.137
Retención IVA
₲ 1.921.965
Retención Renta
₲ 1.281.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128408
Monto Contrato
₲ 1.433.873.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.363.634.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.363.634.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314746
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes