Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 117.782.218
Nro. Solicitud de Transferencia
117133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.008.748
Retención DNCP
₲ 419.733
Retención IVA
₲ 3.212.242
Retención Renta
₲ 2.141.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128408
Monto Contrato
₲ 1.433.873.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.363.634.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.363.634.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314746
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes