Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 74.765.680
Nro. Solicitud de Transferencia
80198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.100.802
Retención DNCP
₲ 266.438
Retención IVA
₲ 2.039.064
Retención Renta
₲ 1.359.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123301
Monto Contrato
₲ 1.038.886.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.098.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.098.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social