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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 116.804.160
Nro. Solicitud de Transferencia
155053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.078.632

Retención DNCP
₲ 416.248
Retención IVA
₲ 3.185.568
Retención Renta
₲ 2.123.712
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123301
Monto Contrato
₲ 1.038.886.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.098.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.098.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social