Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 56.427.330
Nro. Solicitud de Transferencia
193495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.172.238
Retención DNCP
₲ 201.086
Retención IVA
₲ 1.538.927
Retención Renta
₲ 1.025.951
Multa
₲ 6.489.128
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-125265
Monto Contrato
₲ 702.470.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309618
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social