Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 204.502.012
Nro. Solicitud de Transferencia
150020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.370.850
Retención DNCP
₲ 728.771
Retención IVA
₲ 5.577.328
Retención Renta
₲ 3.718.218
Multa
₲ 45.106.845
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-125265
Monto Contrato
₲ 702.470.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309618
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social