Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 80.968.976
Nro. Solicitud de Transferencia
19638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.000.024
Retención DNCP
₲ 288.544
Retención IVA
₲ 2.208.245
Retención Renta
₲ 1.472.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-125265
Monto Contrato
₲ 702.470.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309618
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social