Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-125265
Monto Contrato
₲ 702.470.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309618
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social