Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 12.861.382
Nro. Solicitud de Transferencia
50336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.230.941
Retención DNCP
₲ 45.833
Retención IVA
₲ 350.765
Retención Renta
₲ 233.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-125265
Monto Contrato
₲ 702.470.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309618
Nombre de la Licitación
Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social