Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007320
Monto de la Factura
₲ 621.276.613
Nro. Solicitud de Transferencia
50373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.822.763
Retención DNCP
₲ 2.214.004
Retención IVA
₲ 16.943.908
Retención Renta
₲ 11.295.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-133889
Monto Contrato
₲ 652.451.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.469.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.469.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social