Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 86.470.790
Nro. Solicitud de Transferencia
19858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.232.150
Retención DNCP
₲ 308.150
Retención IVA
₲ 2.358.294
Retención Renta
₲ 1.572.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-127335
Monto Contrato
₲ 1.124.120.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.017.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.017.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314747
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes