Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024249
Monto de la Factura
₲ 8.727.706
Nro. Solicitud de Transferencia
19378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.466.013
Retención DNCP
₲ 33.461
Retención IVA
₲ 57.512
Retención Renta
₲ 170.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128460
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.778.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.778.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil