Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024182
Monto de la Factura
₲ 23.155.483
Nro. Solicitud de Transferencia
7418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.450.758
Retención DNCP
₲ 88.628
Retención IVA
₲ 163.915
Retención Renta
₲ 452.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128460
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.778.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.778.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil