Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024176
Monto de la Factura
₲ 21.457.401
Nro. Solicitud de Transferencia
7459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.806.652
Retención DNCP
₲ 82.161
Retención IVA
₲ 149.400
Retención Renta
₲ 419.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128460
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.778.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.778.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil