Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010024
Monto de la Factura
₲ 15.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.064.760
Retención DNCP
₲ 58.051
Retención IVA
₲ 261.408
Retención Renta
₲ 296.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134278
Monto Contrato
₲ 196.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.961.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.961.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas