Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011738
Monto de la Factura
₲ 26.478.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185944
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.388.734
Retención DNCP
₲ 97.318
Retención IVA
₲ 495.626
Retención Renta
₲ 496.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134278
Monto Contrato
₲ 196.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.961.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.961.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas