Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002285
Monto de la Factura
₲ 18.742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.047.778
Retención DNCP
₲ 69.972
Retención IVA
₲ 267.750
Retención Renta
₲ 357.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134794
Monto Contrato
₲ 37.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.095.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.095.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315108
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad