Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164326
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.069.433
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-181467
Monto Contrato
₲ 368.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.977.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.977.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico