Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 42.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164557
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.413.390
Retención DNCP
₲ 151.338
Retención IVA
₲ 1.170.136
Retención Renta
₲ 1.170.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-181467
Monto Contrato
₲ 368.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.977.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.977.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico