Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0058195
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.184
Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173524
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.336.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.336.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico