Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.209.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.212
Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
₲ 32.989
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173758
Monto Contrato
₲ 1.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico